老师，我想请教一下您，有一个小规模公司，11月份收到了政府的拆迁补助，主要是土地征收补助，目前钱还在账上，成本票也没有，然后年底的时候，我可以计提一下成本，然后明年汇算清缴之前，把发票开进来可以不#出纳#

浏览：1636 0赞 0评论 收藏

汇算清缴填报相关问题#出纳#

浏览：1488 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我申报企业所得税汇算清缴有176元退税，但我调增不了，因为我这4年加起来180w以前年度未弥补的，这图片是不是可以选择抵税，不退税？#出纳#

浏览：1431 0赞 0评论 收藏

老师，现在做企业所得税汇算清缴，第二张图片申报选择105080的资产折旧的自行选择吗？我这边没有固定资产的 第一张图片-176.91是不是退还给公司的？#出纳#

浏览：1349 0赞 0评论 收藏

收到退企业所得税汇算清缴费用，分录是这样写吗？#出纳#

浏览：1334 0赞 0评论 收藏

企业购买的银行理财产品产生的投资收益在汇算清缴纳税调整项目怎么填写，涉及调增吗#出纳#

浏览：1330 0赞 0评论 收藏

老师，公司去年1月做了股东变更，有2个股东退股，今年所得税汇算清缴，主要股东及分红情况 这一栏次也要变更吗？是不是把退股的直接删除就行，投资比例重新填写？#出纳#

浏览：1247 0赞 0评论 收藏

老师 可以先报工商年报 后汇算清缴吗？#出纳#

浏览：1182 0赞 0评论 收藏

老师，去年的租赁费计到利润分配-未分配利润借方，后续分录需要处理吗？不有汇算清缴时怎么填表#出纳#

浏览：1181 0赞 0评论 收藏

老师，您好。2023年购买的固定资产，就是我账上固定资产类别入错账了。本来该入设备类，我选择的房屋建筑物。现在汇算清缴也做了。这个该怎么处理。#出纳#

浏览：1177 0赞 0评论 收藏

这是汇算清缴企业所得税扣了2.5元，分录是这样写吗？是小企业准则#出纳#

浏览：1150 0赞 0评论 收藏

汇算清缴怎么做，我没做过，好焦虑。#出纳#

浏览：1147 0赞 0评论 收藏

老师，公司一般纳税人，社保由公司全部承担，凭证 计提时：借管理费用 贷应付职工薪酬-社保；借应付职工薪酬-社保 贷银行存款，这样做凭证对吗？然后汇算清缴时代扣个人部分调增#出纳#

浏览：1144 0赞 0评论 收藏

老师，公司今年第一季度亏损，先季报还是先年报汇算清缴？今年汇算清缴调增后盈利#出纳#

浏览：980 0赞 0评论 收藏

做企业所得税汇算清缴第一张图片工资薪金数据怎么填？是不是按申报自然人电子税务局按照“应发工资”数额吗？ 第二张图片资产总额怎么填？#出纳#

浏览：968 0赞 0评论 收藏